СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КОРОЛЕВ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2002 г. N 24/145
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2001 ГОД
Заслушав отчет руководителя муниципального казначейства
администрации г. Королева Логвиненко Е.И. об исполнении бюджета г.
Королева за 2001 г., руководствуясь ст. 13.4 Устава города, Совет
депутатов г. Королева Московской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2001 г. по доходам
в 655262,7 тыс. рублей и по расходам в 654120,4 тыс. рублей
согласно приложениям 1, 2 <*>, 3 <*>.
2. Муниципальному казначейству администрации г. Королева
обратить особое внимание на финансирование расходов, принимаемых
Советом депутатов для финансирования в приоритетном порядке, не
допускать образования кредиторской задолженности по указанным
расходам.
3. Муниципальному казначейству администрации г. Королева
совместно с распорядителями средств городского бюджета повысить
эффективность финансового контроля в процессе предварительного,
текущего и последующего контроля за целевым использованием средств
городского бюджета.
4. Предупредить руководителей комитетов, отделов, муниципальных
предприятий - прямых получателей средств городского бюджета о
недопустимости принятия обязательств сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств с целью недопущения несанкционированного
роста кредиторской задолженности.
5. Администрации г. Королева продолжить работу по размещению
муниципального заказа на конкурсной основе по всем закупкам
бюджетными учреждениями товаров и услуг на сумму свыше 2000
минимальных размеров оплаты труда в соответствии с требованиями
ст. 71, 72 Бюджетного кодекса РФ.
6. Муниципальному казначейству усилить работу по
прогнозированию поступления доходов в городской бюджет и кассовому
планированию расходов городского бюджета с целью минимизации
кассовых разрывов при исполнении бюджета, уменьшению привлечения
заемных средств на их покрытие и расходов на обслуживание.
7. Председателям комитетов, заместителям главы администрации
города по направлениям принять активное участие в процессе
разработки нормативов бюджетной обеспеченности при формировании
прогноза областного бюджета на 2003 г. в отраслевых министерствах
и ведомствах с целью выработки экономически обоснованных
нормативов, учитывающих специфику муниципального образования.
8. Активизировать работу комиссии администрации г. Королева по
обеспечению полного и своевременного поступления доходов в
городской бюджет.
9. Муниципальному казначейству администрации г. Королева учесть
замечания, изложенные в акте проверки исполнения бюджета за 2001
г. КРУ МФ РФ от 12.03.2002.
Глава города
А.Ф. Морозенко
--------------------------------
<*> Не приводится.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Королев"
Московской области
от 26 марта 2002 г. N 24/145
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА 01.01.2002
(тыс. руб.)
----T-------------------------------T----------T----------T----------¬
¦N ¦Показатели ¦План на ¦Исполнено ¦% ¦
¦п/п¦ ¦2001 год ¦ ¦выполнения¦
¦ ¦ ¦уточненный¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦II ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 500804,9¦ 476110,5¦ 95,1¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Налог на прибыль: ¦ 154757,1¦ 109702,3¦ 70,9¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦налог на прибыль предприятий и ¦ 154230,6¦ 1367,3¦ 70,2¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦налог на прибыль бирж, ¦ 524,0¦ 108335,0¦ 1367,3¦
¦ ¦брокерских контор, кредитных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страховых организаций, от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посреднических операций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и сделок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦налог на доходы видеосалонов ¦ 2,5¦ ¦ ¦
¦ ¦(от видеопоказа), от проката ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видео- и аудиокассет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Подоходный налог с физических ¦ 152807,7¦ 158955,3¦ 104,0¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ 149459,2¦ 154705,1¦ 103,5¦
¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ 3348,5¦ 4250,2¦ 126,9¦
¦ ¦налоговыми органами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Налог с продаж ¦ 60937,4¦ 64319,2¦ 105,5¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Акцизы на ликероводочные ¦ 4793,0¦ 6609,2¦ 137,9¦
¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Акцизы на прочие товары ¦ 0,0¦ 0,7¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Лицензионные и регистрационные ¦ 328,3¦ 1165,1¦Св. 100 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Единый налог на совокупный ¦ 6742,5¦ 5241,2¦ 77,7¦
¦ ¦доход: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦с юридических лиц ¦ 2600,1¦ 2861,7¦ 110,1¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦с физических лиц ¦ 4142,4¦ 2379,5¦ 57,4¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Единый налог на вмененный доход¦ 260,0¦ 3473,0¦Св. 100 ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Налоги на имущество: ¦ 53075,3¦ 50551,0¦ 95,2¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦с физических лиц ¦ 2045,3¦ 823,0¦ 40,2¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦с предприятий ¦ 49730,0¦ 48906,2¦ 98,3¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦в порядке наследования ¦ 1300,0¦ 821,8¦ 63,2¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦10.¦Плата за нормативные, ¦ 340,0¦ 289,5¦ 81,5¦
¦ ¦сверхнормативные выбросы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещение отходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦11.¦Земельный налог ¦ 6178,4¦ 9191,5¦ 148,8¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦12.¦Государственная пошлина ¦ 2700,8¦ 2299,7¦ 85,1¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦13.¦Сборы на нужды образовательных ¦ 0,0¦ 2,6¦ ¦
¦ ¦учреждений с юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦14.¦Целевой сбор на содержание ¦ 1649,3¦ 2625,4¦ 159,2¦
¦ ¦муниципальной милиции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство и нужды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦15.¦Налог на рекламу ¦ 2339,0¦ 2920,2¦ 124,8¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦16.¦Налог на содержание жилфонда и ¦ 53896,0¦ 58337,4¦ 108,2¦
¦ ¦объектов соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦17.¦Прочие местные налоги ¦ 0,1¦ 307,7¦Св. 100 ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦18.¦Прочие налоговые платежи и ¦ 0,0¦ 119,5¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦II ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 64036,8¦ 43641,1¦ 68,2¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦19.¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 24000,0¦ 22513,9¦ 93,8¦
¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦20.¦Арендная плата за землю ¦ 8000,0¦ 8051,3¦ 100,6¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦21.¦Доходы от продажи земли ¦ 5307,0¦ 4570,7¦ 85,5¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦22.¦Штрафные санкции ¦ 1794,0¦ 2782,1¦ 155,1¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦23.¦Недоимка по налоговым платежам ¦ 23403,5¦ 3450,3¦ 14,7¦
¦ ¦и сборам и прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦24.¦Проценты от временно свободных ¦ 0,0¦ 205,2¦ ¦
¦ ¦денежных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦25.¦Прочие поступления ¦ 0,0¦ 19,6¦ ¦
¦ ¦от имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦26.¦Доходы от продажи квартир ¦ 1532,3¦ 1868,0¦ 121,9¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 56481,7¦ 519751,6¦ 92,0¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Поступления от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦От бюджетов других уровней: ¦ 117497,0¦ 132995,9¦ 113,2¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Дотации ¦ 3145,2¦ 3145,2¦ 100,0¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Субвенции ¦ 104741,8¦ 104741,8¦ 100,0¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Средства, получаемые по ¦ 9610,0¦ 25108,9¦ 261,3¦
¦ ¦взаимным расчетам (Фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стимулирования) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Доходы целевого бюджетного ¦ 2700,0¦ 2515,2¦ 93,2¦
¦ ¦фонда "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 685038,7¦ 655262,7¦ 95,7¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Поступления от приватизации ¦ 1700,0¦ 1114,4¦ 65,6¦
L---+-------------------------------+----------+----------+-----------
(тыс. руб.)
--------------------------------T----------T----------T----------¬
¦Показатели ¦Уточненный¦Исполнение¦% ¦
¦ ¦план на ¦ ¦выполнения¦
¦ ¦2001 год ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ 596676,9¦ 541553,2¦ 90,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ¦ 63635,2¦ 59349,1¦ 93,3¦
¦САМОУПРАВЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 40064,6¦ 39384,6¦ 98,3¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 14443,4¦ 12494,3¦ 86,5¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¦ 2225,2¦ 1721,6¦ 77,4¦
¦(УВД) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 515,5¦ 356,2¦ 69,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 250,3¦ 234,2¦ 93,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 93,3¦ 85,0¦ 91,1¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Природоохранные мероприятия ¦ 340,0¦ 60,0¦ 17,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦ 14033,7¦ 11210,0¦ 79,9¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Автобытдор" ¦ 3688,9¦ 3688,9¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МП ЖКХ "Костино" ¦ 445,0¦ 445,0¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Жилкомплекс" ¦ 817,7¦ 817,7¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП ЖКХ ¦ 340,9¦ 340,9¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КГПО "Горзеленхозстрой" ¦ 560,0¦ 560,0¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Жилсервис" ¦ 247,5¦ 247,5¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Генплан (премия) ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Генплан ¦ 450,0¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОКС администрации ¦ 5483,7¦ 3110,0¦ 56,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦В том числе Российская школа ¦ 2000,0¦ ¦ ¦
¦(расходы развития) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 41490,0¦ 37735,6¦ 91,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Автобытдор" ¦ 40090,0¦ 36906,7¦ 92,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПАТП ¦ 1200,0¦ 828,9¦ 69,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Научно-технические программы по¦ 200,0¦ ¦ ¦
¦бытовым отходам ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ¦ 300,0¦ ¦ 0,0¦
¦РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 135527,3¦ 126723,7¦ 93,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Жилкомплекс" ¦ 58635,1¦ 57348,6¦ 97,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП ЖКХ ¦ 6644,0¦ 5445,7¦ 82,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МП ЖКХ "Костино" ¦ 12245,9¦ 12045,9¦ 98,4¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КГПО "Горзеленхозстрой" ¦ 27040,0¦ 26891,4¦ 99,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Каскад" ¦ 1510,0¦ 1500,0¦ 99,3¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Субсидии и льготы населению по ¦ 2200,0¦ 1844,7¦ 83,9¦
¦оплате жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Жилсервис" ¦ 15574,2¦ 11541,2¦ 74,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Теплосеть" ¦ 3226,4¦ 3201,0¦ 99,2¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Водоканал" ¦ 1235,1¦ 750,0¦ 60,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МНПО "Прогресс" ¦ 1810,0¦ 1222,6¦ 67,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Льготы по ЖСК ¦ 1300,0¦ 1025,5¦ 78,9¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Поселки ¦ 3552,8¦ 3404,8¦ 95,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРОЧИЕ ¦ 553,8¦ 502,3¦ 90,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 100,0¦ 59,2¦ 59,2¦
¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СИТУАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 178690,2¦ 170230,1¦ 95,3¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 93653,5¦ 91770,6¦ 98,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 33511,5¦ 30724,8¦ 91,7¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ продукты питания 110330 <*> ¦ 14450,8¦ 10477,4¦ 72,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Учреждения ГК образования ¦ 164818,7¦ 157489,5¦ 95,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 85216,9¦ 84062,4¦ 98,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 30501,1¦ 28097,9¦ 92,1¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ продукты питания 110330 <*> ¦ 14450,8¦ 10477,4¦ 72,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Музыкальные школы ¦ 4820,5¦ 4444,0¦ 92,2¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 3027,1¦ 2937,9¦ 97,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 1083,7¦ 1014,1¦ 93,6¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Спортивная школа ¦ 9051,0¦ 8296,6¦ 91,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 5409,5¦ 4770,3¦ 88,2¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 1926,7¦ 1612,8¦ 83,7¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КУЛЬТУРА ¦ 11927,3¦ 10439,8¦ 87,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 5017,3¦ 4642,6¦ 92,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 1796,3¦ 1569,1¦ 87,4¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 6509,1¦ 5373,3¦ 82,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦телевидение ¦ 3000,0¦ 2500,9¦ 83,4¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦радио ¦ 1000,0¦ 805,9¦ 80,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦периодическая печать ¦ 2509,1¦ 2066,5¦ 82,4¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 100995,4¦ 77358,4¦ 76,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 22801,5¦ 22423,4¦ 98,3¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 8141,7¦ 7656,9¦ 94,0¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ бесплатные медикаменты 110310¦ 16072,0¦ 10881,3¦ 67,7¦
¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ продукты питания 110330 <*> ¦ 11768,0¦ 9946,4¦ 84,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СЭС ¦ 200,0¦ 113,1¦ 56,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ¦ 3087,0¦ 2959,6¦ 95,9¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Хоккейный клуб "Вымпел" ¦ 1500,0¦ 1434,1¦ 95,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Спортмероприятия ¦ 1587,0¦ 1525,5¦ 96,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 17360,2¦ 15737,0¦ 90,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ оплата труда 110100 <*> ¦ 6065,2¦ 5372,5¦ 88,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ начисления на оплату труда ¦ 2171,8¦ 1884,6¦ 86,8¦
¦ 110200 <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ продукты питания 110330 <*> ¦ 3340,0¦ 3141,1¦ 94,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (РАЗРАБОТКА¦ 500,0¦ 495,6¦ 99,1¦
¦ПРОГРАММЫ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ¦ 100,0¦ 85,0¦ 85,0¦
¦ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ (ПО НАКАЗАМ ¦ 200,0¦ 200,0¦ 100,0¦
¦ИЗБИРАТЕЛЕЙ) ¦<*> ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 24580,2¦ 21345,9¦ 86,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Королевский центр ¦ 604,5¦ 567,5¦ 93,9¦
¦недвижимости и инвестиций" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Горвоенкомат ¦ 1020,1¦ 551,4¦ 54,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУ Госстатистики ¦ 474,0¦ 459,5¦ 96,9¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Комитет по управлению ¦ 845,7¦ 845,7¦ 100,0¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Резервный фонд главы города ¦ 14161,6¦ 13515 ¦ 95,4¦
¦ ¦<*> ¦<*> ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Инновационная деятельность ¦ 2500,0¦ 690,0¦ 27,6¦
¦(программа "Наукоград") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Фонд "Правопорядок" ¦ 2700,0¦ 2480,7¦ 91,9¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Комитет имущественных отношений¦ 5650,0¦ 5595,9¦ 99,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Комитет по поддержке малого ¦ 1050,0¦ 926,2¦ 88,2¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Погашенная ссуда ¦ 5439,4¦ 5439,4¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Процент за пользование кредитом¦ 2000,0¦ 1196,0¦ 59,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Церкви ¦ 120,0¦ 91,8¦ 76,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРОЧИЕ ¦ 3022,2¦ 2501,8¦ 82,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦ 67871,0¦ 41916,9¦ 61,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Капитальный ремонт и ¦ 63411,0¦ 39906,9¦ 62,9¦
¦приобретение оборудования: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Жилкомплекс" ¦ 6821,0¦ 3834,7¦ 56,2¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП ЖКХ ¦ 3656,0¦ 1014,8¦ 27,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МП ЖКХ "Костино" ¦ 4216,0¦ 4203,5¦ 99,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Жилсервис" ¦ 1317,0¦ 708,2¦ 53,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КГПО "Горзеленхозстрой" ¦ 1000,0¦ 884,6¦ 88,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Автобытдор" ¦ 3000,0¦ 1000,0¦ 33,3¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Королевские бани" ¦ 1000,0¦ 361,1¦ 36,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОКС администрации ¦ 235,7¦ 135,7¦ 57,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ИТОГО ПО ЖКХ ¦ 21245,7¦ 12142,6¦ 57,2¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 500,0¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Учреждения ГК образования ¦ 5700,0¦ 3133,9¦ 55,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Спортивные школы ¦ 1500,0¦ 376,6¦ 25,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Музыкальные школы ¦ 1500,0¦ 852,4¦ 56,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОКС администрации (по наказам ¦ 428,1¦ 428,1¦ 100,0¦
¦избирателей) ¦<*> ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ¦ 8700,0¦ 4791,0¦ 55,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КУЛЬТУРА ¦ 1153,0¦ 827,6¦ 71,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 27707,8¦ 18687,2¦ 67,4¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 1585,0¦ 1181,0¦ 74,5¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 2427,5¦ 1886,2¦ 77,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КОРОЛЕВСКОЕ ПАТП (ПО НАКАЗАМ ¦ 300,0¦ 300,0¦ 100,0¦
¦ИЗБИРАТЕЛЕЙ) ¦<*> ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ¦ 92,0¦ 91,3¦ 99,2¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Расходы развития ¦ 4460,0¦ 2010,0¦ 45,1¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МНПО "Прогресс" ¦ 1200,0¦ ¦ 0,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦МУП "Каскад" ¦ 3260,0¦ 2010,0¦ 61,7¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 664547,9¦ 583470,1¦ 87,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Дотация из области ¦ 3145,2¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Субвенции из области ¦ 69281,4¦ 69157,4¦ 99,8¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦на оплату газовой и ¦ 37710,6¦ 37710,6¦ 100,0¦
¦электрической составляющей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦на капитальные вложения ¦ 2982,7¦ 2982,7¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦на реализацию федеральных ¦ 28588,1¦ 28464,1¦ 99,6¦
¦законов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦В том числе ЖКХ ¦ 7998,9¦ 11484,7¦ 143,6¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦на повышение оплаты труда ¦ 25578,9¦ 25578,9¦ 100,0¦
¦работникам бюджетной сферы ¦<*> ¦<*> ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦на повышение размера выплат на ¦ 881,5¦ 881,5¦ 100,0¦
¦детей, находящихся под опекой ¦<*> ¦<*> ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦Средства по взаимным расчетам ¦ ¦ 1492,9¦ 100,0¦
+-------------------------------+----------+----------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 733829,3¦ 654120,4¦ 89,1¦
L-------------------------------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> В итог не включено.
|
