МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2006 г. N 8/178-П
ОБ ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2003-2005 ГОДЫ"
Рассмотрев Итоговый отчет о реализации областной целевой
программы "Развитие отрасли птицеводства Московской области на
2003-2005 годы", в соответствии со статьей 14 Закона Московской
области N 11/96-ОЗ "О Концепции, прогнозах и государственных
программах социально-экономического развития Московской области"
Московская областная Дума постановила:
Утвердить Итоговый отчет о реализации областной целевой
программы "Развитие отрасли птицеводства Московской области на
2003-2005 годы" (приложение).
Председатель
Московской областной Думы
В.Е. Аксаков
Приложение
к постановлению
Московской областной Думы
от 3 мая 2006 г. N 8/178-П
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ"
В соответствии с Законом Московской области N 21/2003-ОЗ "Об
областной целевой программе "Развитие отрасли птицеводства
Московской области на 2003-2005 годы" (далее - Программа), в целях
создания условий для стабилизации и развития отрасли птицеводства
Московской области, повышения конкурентоспособности производимой
продукции, гарантированного обеспечения производства и поставки
диетической продукции птицеводства для населения и организаций
Московской области государственным заказчиком Программы -
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской
области в течение трех лет осуществлен ряд мероприятий,
направленных на дальнейшее развитие отрасли птицеводства
Московской области.
1. Мероприятия по реализации Программы
1.1. Укрепление материально-технической базы отрасли
птицеводства Московской области
За 2003-2005 годы Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области совместно с организациями
отрасли птицеводства в Московской области (далее - организации
птицеводства) проведена работа по укреплению материально-
технической базы отрасли птицеводства Московской области. В 22
организациях птицеводства из 29 восстановлен производственный
потенциал и увеличено производство продукции птицеводства.
За период действия Программы организациями птицеводства за счет
собственных средств приобретено оборудование и проведено
обновление машинно-тракторного парка на сумму 310,1 млн. рублей.
Вместе с тем остается сложной ситуация в организациях
птицеводства по производству пищевых яиц. Так по результатам
работы за 2004 год из 24 организаций птицеводства, занимающихся
производством племенных и пищевых яиц, 13 оказались убыточными.
В период реализации Программы прекращена производственная
деятельность в семи организациях птицеводства, а в ООО "Ново-
Петровская птицефабрика", ОАО "Красногорское АПО" и ЗАО
"Щелковская птицефабрика" значительно сокращено производство
пищевых яиц.
В ЗАО "Томилинская птицефабрика", расположенном в поселке
Томилино, прекращено производство яиц и организовано изготовление
сухого яичного порошка для пищевой промышленности Московской
области и города Москвы.
Прекращено производство яиц и в настоящее время собственниками
организаций птицеводства не приняты решения по организации
производства продукции птицеводства в ЗАО "Ногинская
птицефабрика", в государственном предприятии "Кунцевская
птицефабрика", в ЗАО "Орехово-Зуевская организация птицеводства",
в ЗАО "Бронницкая птицефабрика", в ЗАО "Белавинская птицефабрика",
в ЗАО "Михневская птицефабрика", в ЗАО "Чеховская птицефабрика".
1.2. Повышение конкурентоспособности продукции,
производимой отраслью птицеводства Московской области
В течение всего периода действия Программы на собственные
средства организаций птицеводства закуплено 1067,1 тыс. тонн
комбикормов и их компонентов на сумму 6155 млн. рублей для
производства продукции отрасли птицеводства Московской области,
что позволило увеличить продуктивность кур-несушек, значительно
нарастить объемы производства мяса птицы, улучшить качество
производимой организациями птицеводства продукции, тем самым
повысить ее конкурентоспособность.
В результате осуществления предусмотренных Программой комплекса
мер по улучшению кормления и условий содержания птицы, по
разведению в организациях птицеводства высокопродуктивных кроссов
продуктивность кур-несушек в среднем по области за 2005 год
составила 291 яйцо, что на 31 яйцо больше уровня показателей 2002
года. Увеличились среднесуточные привесы бройлеров в среднем по
Московской области до 45 граммов, что позволило уменьшить сроки
выращивания бройлеров в среднем на 10 дней, снизить затраты
комбикормов на производство 1000 штук яиц с 1,75 центнера кормовых
единиц до 1,69 центнера кормовых единиц и 1 центнера привеса мяса
бройлеров с 2,20 центнера кормовых единиц до 2,05 центнера
кормовых единиц (приложение 1 к настоящему Итоговому отчету).
Таким образом, рост продуктивности и снижение затрат кормов на
производство продукции птицеводства привели к повышению ее
конкурентоспособности.
1.3. Гарантированное обеспечение производства и поставки
диетической продукции птицеводства для населения
и организаций Московской области
Создание условий для стабилизации и развития отрасли
птицеводства Московской области, гарантированное обеспечение
производства и поставки диетической продукции птицеводства для
населения и организаций Московской области и города Москвы оказала
финансовая поддержка из федерального бюджета, бюджетов Московской
области и города Москвы, которая в основном была направлена на
формирование кормовой базы птицеводства и позволила организовать
бесперебойное обеспечение птицы кормами. Часть указанных средств
была направлена на строительство и реконструкцию производственных
мощностей организаций птицеводства и развитие инфраструктуры
отрасли. За три года финансовая поддержка составила:
из федерального бюджета 102,3 млн. рублей в форме
субсидирования процентных ставок по коммерческим кредитам,
полученным организациями птицеводства в кредитных организациях;
из бюджета города Москвы 1132 млн. рублей льготных кредитов
(75,5 процента к установленным Программой объемам);
из бюджета Московской области компенсация на возмещение части
затрат по уплате процентов по коммерческим кредитам, полученным
организациями птицеводства в кредитных организациях на
приобретение комбикормов и их компонентов, составила 11,3 млн.
рублей (4,4 процента к установленным объемам Программы), что
позволило организациям птицеводства привлечь 135,6 млн. рублей
кредитных средств (приложение 2 к настоящему Итоговому отчету).
1.4. Увеличение налогооблагаемой базы бюджета
Московской области и бюджетов муниципальных образований
Московской области
В соответствии с ожидаемыми результатами реализации Программы
планировалось увеличить налоговые поступления в бюджет Московской
области на 150 млн. рублей. Фактически налоговые поступления в
бюджет Московской области в 2005 году составили 217,75 млн.
рублей, что больше уровня 2002 года на 103,99 млн. рублей.
1.5. Совершенствование договорных отношений
с организациями оптовой и розничной торговли Москвы
и Московской области
В соответствии с целями и задачами Программы организациями
птицеводства сформированы долгосрочные заказы на поставку
диетической продукции птицеводства для учреждений здравоохранения,
образования, социального обеспечения муниципальных образований и
населения Московской области.
В целях исполнения мероприятий Программы и соглашения между
Правительством города Москвы и Правительством Московской области
от 11.03.2001 N 15-4-22-4298/1 "О сотрудничестве между
Правительством города Москвы и Правительством Московской области в
развитии птицеводческого комплекса Московской области и
обеспечения населения города Москвы продукцией птицеводства в 2001-
2003 годах", действующего в период реализации Программы,
организациями птицеводства осуществлялись поставки продукции для
населения города Москвы через организации сетевой, оптовой и
розничной торговли.
1.6. Расширение ассортимента производимой продукции
птицеводства Московской области
В соответствии с мероприятиями Программы организации
птицеводства поставляли на рынки города Москвы и Московской
области продукцию диетического качества.
Большая часть производимого мяса птицы (более 60 процентов)
предлагалась потребителю в большом ассортименте в виде охлажденных
тушек цыплят бройлеров, изготовленных полуфабрикатов (бедро,
голень, окорочок, крыло, грудка, филе, каркас, шейка, сердце,
печень, желудок, шашлык и т.д.) и копченой готовой продукции
(тушка, окорочок, бедро, голень, крыло, филе, шейка, шашлык и
т.д.). Ассортимент продукции мяса птицы (бройлеров) диетического
качества увеличен за счет его глубокой переработки.
Планируемые мероприятия выполнены в объемах, предусмотренных
Программой.
1.7. Поддержка проектов отрасли птицеводства
Московской области
В рамках реализации Программы Правительством Московской области
осуществлялась поддержка проектов отрасли птицеводства Московской
области, имеющих большое социально-экономическое значение.
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области
от 12.02.2001 N 86-РГ "О создании рабочей группы по содействию в
размещении, разработке и реализации проекта комплекса по
производству мяса птицы в Домодедовском районе Московской области"
была создана рабочая группа из числа членов Правительства
Московской области, которая оказала содействие в реализации
закрытым акционерным обществом "Моссельпром" в 2005 году проекта
производства мяса птицы в Домодедовском районе мощностью, равной
40 тыс. тонн в год. Общий объем финансовых средств закрытого
акционерного общества "Моссельпром", вложенных в указанный проект,
составил 2,01 млрд. рублей.
Согласно распоряжению Губернатора Московской области от
31.05.2002 N 425-РГ "О создании рабочей группы по организационно-
методическому сопровождению проекта строительства комплекса по
производству мяса птицы в Сергиево-Посадском районе Московской
области" Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области осуществляло организационно-методическое
сопровождение проекта общества с ограниченной ответственностью -
фирмы "Ассортимент-Сергиев Посад" по строительству комплекса по
производству мяса птицы в Сергиево-Посадском районе Московской
области мощностью, равной 35 тыс. тонн в год. На эти цели
указанной фирмой по состоянию на 1 января 2006 года израсходовано
более 710 млн. рублей.
Учитывая мероприятия, предусмотренные Программой, проводилась
работа по реконструкции работающих, восстановлению неработающих и
строительству новых производственных мощностей (птичников,
кормоцехов, убойных цехов, складов, оборудования), а также
приобретению техники и транспорта за счет собственных средств
организаций птицеводства и привлеченных инвестиций.
В рамках Программы в результате изменения конъюнктуры рынка
продолжалась реализация мероприятий по перепрофилированию
организаций птицеводства с яичного направления продуктивности на
производство мяса бройлеров. В результате проведенных работ
введены дополнительные мощности по производству и переработке мяса
бройлеров в следующих организациях птицеводства:
ООО "Руби Роз Агрикол", осуществляющем свою производственную
деятельность в Каширском районе;
ЗАО агропромышленного комплекса "Константиново", осуществляющем
свою производственную деятельность в Раменском районе;
ООО "Глебовское производственное объединение", осуществляющем
свою производственную деятельность в Истринском районе;
ООО "Агрофирма Луч", осуществляющем свою производственную
деятельность в Воскресенском районе.
1.8. Организация племенной работы в отрасли
птицеводства Московской области
За период с 2003-2005 годы получила дальнейшее развитие
племенная база птицеводства. В Московской области сейчас
функционируют пять племенных заводов и шесть племенных
репродукторов, в которых содержится 650 тысяч голов родительского
стада птицы. Одним из важных направлений селекционной работы с
птицей на племенных заводах и в репродукторах в Московской области
является создание новых конкурентоспособных кроссов птицы, имеющих
продуктивность на уровне лучших российских и зарубежных кроссов.
Государственной комиссией по селекционным достижениям Российской
Федерации были утверждены следующие селекционные достижения:
1. По птице яичной продуктивности:
кросс "Птичное-2", выведенный на Государственном унитарном
предприятии племенного птицеводческого завода "Птичное";
кросс "Радонеж", выведенный во Всероссийском научно-
исследовательском и технологическом институте птицеводства.
2. По мясной птице:
кросс "Конкурент-3", выведенный на Государственном унитарном
предприятии племенного птицеводческого завода "Конкурсный";
кросс "Смена-4", выведенный на Государственном унитарном
предприятии племенного птицеводческого завода "Смена".
Продолжается работа над созданием более высокопродуктивных и
конкурентоспособных кроссов "Смена-5" и "Смена-7" на
Государственном унитарном предприятии племенного птицеводческого
завода "Смена". Тем самым создан хороший генетический потенциал
племенной птицы мясных и яичных кроссов, обеспечивающей
потребности организаций птицеводства в племенной продукции, а
также организаций птицеводства в других субъектах Российской
Федерации и странах СНГ в племенной продукции.
2. Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составил 13706 млн. рублей
(Программой предусматривалось 10954 млн. рублей):
из них средства бюджета Московской области - 11,3 млн. рублей
(Программой предусматривалось 454 млн. рублей), в том числе:
субсидии из бюджета Московской области - 11,3 млн. рублей
(Программой предусматривалось 259 млн. рублей);
средства кредитного фонда для предоставления бюджетных кредитов
бюджетам муниципальных образований Московской области не
выделялись (Программой предусматривалось 105 млн. рублей);
средства кредитного фонда Московской области для предоставления
бюджетных кредитов юридическим лицам не выделялись (Программой
предусматривалось 90 млн. рублей);
льготные кредиты из бюджета города Москвы - 1132 млн. рублей
(Программой предусматривалось 1500 млн. рублей);
кредиты, предоставленные банками и иными кредитными
организациями, - 1278,7 млн. рублей (Программой предусматривалось
303 млн. рублей);
средства инвесторов - 5129 млн. рублей (Программой
предусматривалось 1305 млн. рублей);
собственные средства организаций птицеводства - 6155 млн.
рублей (Программой предусматривалось 7239 млн. рублей).
За время действия Программы на реализацию проектов отрасли
птицеводства Московской области по строительству и реконструкции
производственных мощностей, по покупке оборудования, техники, по
внедрению энергосберегающих технологий и по охране окружающей
среды (имеющих большое социально-экономическое значение)
организациями птицеводства привлечено 6408 млн. рублей финансовых
средств (собственные средства, кредиты, инвестиции), что в 3,6
раза больше намеченного Программой уровня (приложение 2 к
настоящему Итоговому отчету), в том числе:
в 2003 году - 1951 млн. рублей (Программой предусматривалось
525 млн. рублей);
в 2004 году - 2927 млн. рублей (Программой предусматривалось
586 млн. рублей);
в 2005 году - 1530 млн. рублей (Программой предусматривалось
650 млн. рублей).
В целом финансовое обеспечение Программы выполнено на 125,1
процента, в том числе из средств бюджета Московской области - на
2,5 процента.
3. Результаты реализации Программы
Проводимая работа в значительной мере способствовала тому, что
за время реализации Программы организациями птицеводства объем
производства мяса птицы в живом весе составил 261,2 тыс. тонн
(Программой предусматривалось 255,0 тыс. тонн), в том числе:
в 2003 году произведено 63,6 тыс. тонн мяса птицы (Программой
предусматривалось 70,0 тыс. тонн), из них 56,1 тыс. тонн мяса
птицы бройлеров (Программой предусматривалось 50,0 тыс. тонн);
в 2004 году - 78,8 тыс. тонн мяса птицы (Программой
предусматривалось 85,0 тыс. тонн), из них 71,1 тыс. тонн мяса
птицы бройлеров (Программой предусматривалось 65,0 тыс. тонн);
в 2005 году - 118,8 тыс. тонн мяса птицы (Программой
предусматривалось 100,0 тыс. тонн), из них 109,8 тыс. тонн мяса
птицы бройлеров (Программой предусматривалось 80,0 тыс. тонн).
Программа по производству мяса птицы выполнена на 102,4
процента, в том числе по производству мяса птицы бройлеров - на
121,5 процента (приложение 3 к настоящему Итоговому отчету).
Кроме того, в 2005 году по сравнению с 2001 годом производство
мяса птицы возросло в 2,8 раза (Программой намечалось в 2,5 раза),
превышение составило 16 процентов.
Вместе с тем необходимо отметить, что программные мероприятия
по производству яйца выполнены не полностью.
Производство пищевых яиц остается малопривлекательным для
вложения инвестиций из-за ежегодного роста цен на комбикорма,
электроэнергию и газ, что не позволяет вести экономически выгодное
их производство. Большинство организаций птицеводства яичного
направления продуктивности имеют значительный износ
технологического оборудования. Недостаток оборотных средств не
позволяет приобретать новые технологии для производства,
сортировки, упаковки и глубокой переработки яиц.
Сохраняющийся диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, ввоз пищевых яиц по низким ценам
из других субъектов Российской Федерации и стран СНГ приводит к
убыточности организаций птицеводства яичного направления
продуктивности и, как следствие, к сокращению объемов производства
пищевых яиц.
Рост цен за 2003-2005 годы на комбикорма составил 38 процентов,
на электроэнергию - 106,3 процента, на газ - 83,4 процента и
значительно опережал рост цен за тот же период на реализованную
продукцию птицеводства, который по мясу бройлеров составил 21,2
процента и яйцу - 30,8 процента, что повлияло на увеличение затрат
по производству продукции птицеводства.
В силу вышеизложенных объективных причин за 2003-2005 годы
произведено 2687 млн. штук яиц, что на 3313 млн. штук меньше
запланированного Программой (приложение 3 к настоящему Итоговому
отчету), а в 2005 году производство яиц сократилось в 2,3 раза по
сравнению с 2001 годом и составило 743 млн. штук.
Программа в части показателей по производству яиц выполнена на
44,8 процента.
Вместе с тем стоимость произведенной организациями птицеводства
продукции выросла с 3,5 млрд. рублей в 2002 году до 6,7 млрд.
рублей в 2005 году, или в 1,9 раза. Общая стоимость реализованной
продукции птицеводства за три года составила 14,6 млрд. рублей.
Динамика развития отрасли птицеводства Московской области
оставалась положительной, и в 2005 году рентабельность составила
13,4 процента.
Реализация программных мероприятий создала организационные
условия по дальнейшему развитию отрасли птицеводства Московской
области и способствовала внедрению передовых технологий, что
позволило улучшить обеспечение населения Московской области и
города Москвы диетической мясной продукцией птицеводства.
В результате прекращения производственной деятельности
некоторых организаций птицеводства, а также в связи с внедрением
современных технологий и оборудования сократилось количество
работников, занятых в отрасли птицеводства Московской области. В
организациях птицеводства число рабочих мест по годам реализации
Программы и в предшествующий год составило: в 2002 году - 14674
человека, в 2003 году - 12532 человека, в 2004 году - 11181
человек, в 2005 году - 10395 человек.
Достижение запланированных результатов реализации Программы по
производству мяса птицы, ведение строительства новых и
реконструкции действующих производственных мощностей, приобретение
техники и производственного оборудования позволило приостановить
сокращение рабочих мест.
В целом работа над выполнением Программы оказала положительное
влияние на развитие отрасли птицеводства Московской области.
4. Предложения по дальнейшему развитию
отрасли птицеводства
Дальнейшее развитие отрасли птицеводства Московской области,
увеличение производства и насыщение продовольственного рынка
Московской области и города Москвы птицеводческой продукцией
диетического качества, производимой организациями птицеводства,
предполагается осуществлять в рамках реализации:
приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного
комплекса";
отраслевой целевой программы развития птицеводства в Российской
Федерации в 2005-2007 годах и на период до 2010 года;
программы Правительства Московской области "Повышение
эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций в
Московской области на период 2006-2010 годов".
Положительное влияние на развитие отрасли птицеводства окажет
реализация мероприятий, направленных на социальное развитие села в
Московской области.
Выполнение мероприятий указанных программ позволит организациям
птицеводства продолжить работу по техническому и технологическому
перевооружению, решать вопросы охраны окружающей среды, а также
привлечь квалифицированные кадры и закрепить на селе молодых
специалистов.
Приложение 1
к Итоговому отчету
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2003-2005 ГОДАХ КОМБИКОРМАМИ И ИХ СТОИМОСТЬ
-----T----------------------T-------------T----------------------------------------------------T-----------------¬
¦N ¦Наименование ¦Единица ¦Годы ¦Итого ¦
¦п/п ¦показателей ¦измерения +-----------------T----------------T-----------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------T-------+--------T-------+---------T-------+--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦Прог- ¦Факт ¦Прог- ¦Факт ¦Прог- ¦Факт ¦Прог- ¦Факт ¦
¦ ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦рамма ¦ ¦рамма ¦ ¦рамма ¦ ¦
+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+
¦1 ¦Производство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦яиц ¦млн. шт. ¦ 1900,0¦ 1094,0¦ 2000,0¦ 850,0¦ 2100,0¦ 743,0¦ 6000,0¦ 2687,0¦
¦ ¦мяса птицы - всего ¦тыс. тонн ¦ 70,0¦ 63,6¦ 85,0¦ 78,8¦ 100,0¦ 118,8¦ 255,0¦ 261,2¦
¦ ¦в т.ч. мяса бройлеров ¦тыс. тонн ¦ 50,0¦ 56,1¦ 65,0¦ 71,1¦ 80,0¦ 109,8¦ 195,0¦ 237,0¦
+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+
¦2 ¦Затраты комбикормов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единицы продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦яиц ¦ц/1000 шт. ¦ 1,75¦ 1,70¦ 1,70¦ 1,70¦ 1,65¦ 1,69¦ 1,70¦ 1,70¦
¦ ¦мяса бройлеров ¦ц/ц ¦ 2,20¦ 2,10¦ 2,10¦ 2,07¦ 2,05¦ 2,05¦ 2,11¦ 2,07¦
¦ ¦мяса кур ¦ц/ц ¦ 5,30¦ 5,00¦ 5,30¦ 5,00¦ 5,30¦ 5,00¦ 5,30¦ 5,00¦
+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+
¦3 ¦Потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комбикормах для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦яиц ¦тыс. тонн ¦ 332,5¦ 186,0¦ 340,0¦ 144,5¦ 346,5¦ 125,6¦ 1019,0¦ 456,0¦
¦ ¦мяса бройлеров ¦тыс. тонн ¦ 110,0¦ 117,8¦ 136,5¦ 147,2¦ 164,0¦ 225,1¦ 410,5¦ 490,1¦
¦ ¦мяса кур ¦тыс. тонн ¦ 106,0¦ 37,5¦ 106,0¦ 38,5¦ 106,0¦ 45,0¦ 318,0¦ 121,0¦
+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+
¦4 ¦Потребность в ¦тыс. тонн ¦ 548,5¦ 341,3¦ 582,5¦ 330,2¦ 616,5¦ 395,7¦ 1747,5¦ 1067,1¦
¦ ¦комбикормах - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Средняя стоимость ¦руб./тонн ¦ 5905,0¦ 5966,0¦ 6578,0¦ 7211,0¦ 6644,0¦ 7450,0¦ 6390,0¦ 6901,4¦
¦ ¦комбикормов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Стоимость комбикормов ¦млн. руб. ¦ 3238,9¦ 2036,1¦ 3831,7¦ 2380,9¦ 4096,0¦ 2947,6¦ 11166,6¦ 7364,7¦
¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+---------
Приложение 2
к Итоговому отчету
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2003-2005 ГОДЫ"
-----T----------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Содержание ¦Источники ¦Объем финансирования (млн. руб.) ¦
¦п/п ¦мероприятий ¦финансирования +--------------------T--------------------T---------------------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦Итого ¦
¦ ¦ ¦ +------T------T------+------T------T------+-------T------T------+-------T--------T------+
¦ ¦ ¦ ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+
¦1 ¦Участие бюджетов ¦Собственные средства ¦2005 ¦1740 ¦ 86,8 ¦2506 ¦1952 ¦ 77,9 ¦ 2728 ¦2463 ¦ 90,3 ¦ 7239 ¦ 6155 ¦ 85,0 ¦
¦ ¦Московской области и ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы в формировании ¦птицеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кормовой базы ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦птицеводства и ¦Областной бюджет ¦ 105 ¦ - ¦ - ¦ 125 ¦ 5,7¦ 4,6 ¦ 134 ¦ 5,6¦ 4,2 ¦ 364 ¦ 11,3 ¦ 3,1 ¦
¦ ¦обеспечении ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеринарного ¦кредиты ¦ 105 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 105 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦благополучия ¦субсидии ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125 ¦ 5,7¦ 4,6 ¦ 134 ¦ 5,6¦ 4,2 ¦ 259 ¦ 11,3 ¦ 4,4 ¦
¦ ¦посредством ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦- на покупку ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ 109 ¦ - ¦ - ¦ 209 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦организациям ¦комбикормов и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦птицеводства ¦компонентов для их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской области ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств из кредитных ¦- на уплату процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 5,7¦ 22,8 ¦ 25 ¦ 5,6¦ 22,4 ¦ 50 ¦ 11,3 ¦ 22,6 ¦
¦ ¦фондов и выделения ¦по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦Бюджет Москвы ¦ 500 ¦ 296 ¦ 59,2 ¦ 500 ¦ 429 ¦ 85,8 ¦ 500 ¦ 407 ¦ 81,4 ¦ 1500 ¦ 1132 ¦ 75,5 ¦
¦ ¦ ¦(льготные кредиты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+
¦2 ¦Поддержка проектов ¦Областной бюджет ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 90 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦отрасли птицеводства, ¦(средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих большое ¦проведение лизинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦операций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономическое ¦Собственные средства ¦ 525 ¦1951 ¦3,7 ¦ 586 ¦2927 ¦5,0 ¦ 650 ¦1530 ¦2,4 ¦ 1761 ¦ 6408 ¦3,6 ¦
¦ ¦значение, ¦организаций отрасли ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦раз ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦раза ¦
¦ ¦строительство и ¦птицеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦Московской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦кредиты и инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей и объектов ¦В т.ч. на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охраны окружающей ¦- приобретение ¦ - ¦ 30,0¦ - ¦ - ¦ 61,0¦ - ¦ - ¦ 70,2¦ - ¦ - ¦ 161,2 ¦ - ¦
¦ ¦среды ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- приобретение техники ¦ - ¦ 37,0¦ - ¦ - ¦ 51,0¦ - ¦ - ¦ 60,9¦ - ¦ - ¦ 148,9 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦и транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+
¦3 ¦Итого ¦ ¦3165 ¦3987 ¦126,0 ¦3747 ¦5314 ¦141,8 ¦ 4042 ¦4406 ¦109,0 ¦10954 ¦13706 ¦125,1 ¦
¦ ¦В том числе из ¦ ¦ 135 ¦ - ¦ - ¦ 155 ¦ 5,7¦ 3,7 ¦ 164 ¦ 5,6¦ 3,4 ¦ 454 ¦ 11,3 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+
¦4 ¦Кроме того, из ¦Субсидии ¦ - ¦ 19,4¦ - ¦ - ¦ 30,9¦ - ¦ - ¦ 52 ¦ - ¦ - ¦ 102,3 ¦ - ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+
¦5 ¦ ¦Кредиты банков и иных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 45,0¦ 90,0 ¦ - ¦ 90,6¦ - ¦ 50 ¦ 135,6 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-------
Приложение 3
к Итоговому отчету
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2003-2005 ГОДЫ"
-----T----------------------T----------------------------------------------------------------------------------T-------------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Программа ¦Всего 2003-2005 годы ¦
¦п/п ¦показателей +-----------------T---------------------T-------------------T----------------------+ ¦
¦ ¦ ¦Годы ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+-------T-------T-----+------T------T-----+--------T-------T-----+-------T-------T--------T------+
¦ ¦ ¦Единица ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦Факт ¦% ¦
¦ ¦ ¦измерения ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦+/- к ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прогр. ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦1 ¦Производство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦яиц - всего ¦млн. шт. ¦ 1900,0¦ 1094,0¦ 57,6¦2000,0¦ 850,0¦ 42,5¦ 2100,0¦ 743,0¦ 35,4¦ 6000,0¦ 2687,0¦ -3313,0¦ 44,8¦
¦ ¦мяса птицы - всего ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ 70,0¦ 63,6¦ 90,9¦ 85,0¦ 78,8¦ 92,7¦ 100,0¦ 118,8¦118,8¦ 255,0¦ 261,2¦ 6,2¦ 102,4¦
¦ ¦в т.ч. бройлеров ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ 50,0¦ 56,1¦112,2¦ 65,0¦ 71,1¦109,4¦ 80,0¦ 109,8¦137,3¦ 195,0¦ 237,0¦ 42,0¦ 121,5¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦2 ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦яиц - всего ¦млн. шт. ¦ - ¦ 1011,9¦ - ¦ - ¦ 753,5¦ - ¦ - ¦ 684,0¦ - ¦ - ¦ 2449,4¦ - ¦ - ¦
¦ ¦мяса птицы - всего ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ - ¦ 61,5¦ - ¦ - ¦ 72,4¦ - ¦ - ¦ 112,2¦ - ¦ - ¦ 246,1¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в т.ч. бройлеров ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ - ¦ 54,6¦ - ¦ - ¦ 68,0¦ - ¦ - ¦ 105,5¦ - ¦ - ¦ 228,1¦ - ¦ - ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦3 ¦Себестоимость яиц ¦руб./10 шт. ¦ - ¦ 14,1¦ - ¦ - ¦ 17,3¦ - ¦ - ¦ 18,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Отпускная цена яиц ¦руб./10 шт. ¦ - ¦ 14,5¦ - ¦ - ¦ 17,8¦ - ¦ - ¦ 19,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Себестоимость яиц - ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1429,8¦ - ¦ - ¦1301,3¦ - ¦ - ¦ 1396,0¦ - ¦ - ¦ 4127,1¦ - ¦ - ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1470,3¦ - ¦ - ¦1340,5¦ - ¦ - ¦ 1412,0¦ - ¦ - ¦ 4222,8¦ - ¦ - ¦
¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦4 ¦Себестоимость мяса ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 32,9¦ - ¦ - ¦ 34,2¦ - ¦ - ¦ 37,2¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бройлеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отпускная цена ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 37,8¦ - ¦ - ¦ 40,0¦ - ¦ - ¦ 45,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бройлеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Себестоимость мяса ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1798,0¦ - ¦ - ¦2324,9¦ - ¦ - ¦ 4085,0¦ - ¦ - ¦ 8207,9¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бройлеров - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ - ¦ 2063,9¦ - ¦ - ¦2719,3¦ - ¦ - ¦ 5032,0¦ - ¦ - ¦ 9815,2¦ - ¦ - ¦
¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦5 ¦Себестоимость мяса ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 56,2¦ - ¦ - ¦ 56,8¦ - ¦ - ¦ 61,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кур яичн. пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отпускная цена мяса ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 22,4¦ - ¦ - ¦ 34,3¦ - ¦ - ¦ 37,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Себестоимость мяса ¦млн. руб. ¦ - ¦ 387,8¦ - ¦ - ¦ 250,0¦ - ¦ - ¦ 433,0¦ - ¦ - ¦ 1070,8¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кур - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ - ¦ 154,4¦ - ¦ - ¦ 150,8¦ - ¦ - ¦ 261,0¦ - ¦ - ¦ 566,2¦ - ¦ - ¦
¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦6 ¦Себестоимость яиц и ¦млн. руб. ¦ 3931,1¦ 3615,6¦ - ¦5014,7¦3876,2¦ - ¦ 5906,7¦ 5913,0¦ - ¦14852,5¦13404,8¦ -1447,7¦ - ¦
¦ ¦мяса птицы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ 4362,9¦ 3688,6¦ - ¦5605,9¦4210,6¦ - ¦ 6668,0¦ 6705,0¦ - ¦16636,8¦14604,2¦ -2032,6¦ - ¦
¦ ¦продукции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+
¦7 ¦Рентабельность ¦% ¦ 11,0¦ 2,0¦ - ¦ 11,8¦ 8,6¦ - ¦ 12,9¦ 13,4¦ - ¦ 12,0¦ 8,9¦ -3,1¦ - ¦
L----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+-------
|
