МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 июня 2006 г. N 73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА 2006 ГОД
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве
транспорта Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и
пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу:
1) План показателей деятельности Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта на 2006 год (Приложение N 1);
2) План показателей деятельности Федерального агентства
воздушного транспорта на 2006 год (Приложение N 2);
3) План показателей деятельности Федерального агентства
морского и речного транспорта на 2006 год (Приложение N 3);
4) План показателей деятельности Федерального дорожного
агентства на 2006 год (Приложение N 4);
5) План показателей деятельности Федерального агентства
железнодорожного транспорта на 2006 год (Приложение N 5);
6) План показателей деятельности Федерального агентства
геодезии и картографии на 2006 год (Приложение N 6).
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств,
находящихся в ведении Министерства транспорта Российской
Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и
федеральных агентств на 2006 год;
ежеквартальное представление информации о ходе выполнения
планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных
агентств на 2006 год с анализом достигнутых результатов в
Департамент развития инфраструктуры и инвестиций до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
представление по итогам года отчета о выполнении планов
показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств
на 2006 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин,
положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на
достижение плановых значений показателей, в Департамент развития
инфраструктуры и инвестиций до 1 апреля следующего за отчетным
года.
Министр
И.ЛЕВИТИН
Приложение N 1
к Приказу Минтранса России
от 29 июня 2006 г. N 73
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД
----T-----------------------T--------T------T-------T-------T-------T-------T-----------------¬
¦ N ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ I кв.¦ II кв.¦III кв.¦ IV кв.¦ Всего ¦ Из них ¦
¦п/п¦ ¦изме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------+
¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Мо-¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дерниза-¦програм-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦мы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦непро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портной ¦граммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦меро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦приятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы)" ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта ¦
¦бюджетного планирования ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, ¦
¦ нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации ¦
¦ транспортных средств и других механизмов" ¦
+---T-----------------------T--------T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------+
¦1.1¦Соотношение устраненных¦% ¦79,5 ¦80,0 ¦81,0 ¦82,0 ¦81,5 ¦- ¦- ¦
¦ ¦нарушений к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству выявленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦1.2¦Количество выданных ¦шт. (%) ¦20000 ¦20000 ¦20000 ¦17000 ¦77000 ¦- ¦- ¦
¦ ¦разрешительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,44 ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов (% отозван- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных к числу выданных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса ¦
+---T-----------------------T--------T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------+
¦2.1¦Уровень распределения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦- ¦- ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦между получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных ассигнований в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему бюджетных ассиг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нований, доведенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы как главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распорядителя бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2.2¦Уровень использования ¦% ¦25 ¦50 ¦75 ¦99 ¦не ¦- ¦- ¦
¦ ¦лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств (оценива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ется объем кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до получате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2.3¦Равномерность осущест- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦- ¦- ¦
¦ ¦вления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в те- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦чение финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользованных бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных ассигнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянию на 1 декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к среднемесячным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетным ассигнованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в отчетном финансовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2.4¦Уровень соблюдения ¦% ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦не ¦- ¦- ¦
¦ ¦финансовой дисциплины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦при исполнении феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается объем уменьше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнением судебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исков и удержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств, ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользованных не по це- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦левому назначению, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к объему бюджетных ас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнований, доведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до службы как главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распорядителя бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2.5¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам подведом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных бюджетных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реждений в установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные сроки с соблюдением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦норм трудового законо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дательства (оценивается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦как отношение суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просроченной креди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по выплате заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы на первое число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца, следующего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетным кварталом, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисленной сумме зара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ботной платы за отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2.6¦Доля заказов на постав-¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦- ¦- ¦
¦ ¦ки товаров (выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд, размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых конкурсах, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме заказов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму более 2000 МРОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+---T-----------------------T--------T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------+
¦3.1¦Количество сотрудников,¦чел. ¦89 ¦74 ¦188 ¦328 ¦679 ¦- ¦- ¦
¦ ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации, в соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствии с установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+---T-----------------------T--------T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------+
¦4.1¦Уровень исполнения ¦% ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦4.2¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шением числа контроль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных правительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦4.3¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦4.4¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+---------
--------------------------------
<*> Планы:
1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году.
2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и
федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и
устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году.
3) План мероприятий Министерства транспорта Российской
Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной
службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год.
Приложение N 2
к Приказу Минтранса России
от 29 июня 2006 г. N 73
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД
-----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T----------T-----------------¬
¦ N ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв. ¦III кв. ¦ IV кв. ¦ Всего ¦ Из них: ¦
¦п/п ¦ ¦изме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------+
¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Мо-¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дерниза-¦програм-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦мы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦непро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портной ¦граммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦меро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦приятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы)" ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+--------+--------+
¦I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного ¦
¦планирования ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение ¦
¦ товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Довести техническую оснащенность объектов наземной инфраструктуры ¦
¦ в приоритетных аэропортах до нормативного уровня" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T----------T-------T---------+
¦1.1 ¦Доля объектов наземной ¦% ¦ ¦ ¦ ¦37,8 ¦37,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры в при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оритетных аэропортах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровню технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенности норматив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦1.2 ¦Доля объектов наземной ¦% ¦ ¦ ¦ ¦36,7 ¦36,7 ¦36,7 ¦- ¦
¦ ¦инфраструктуры в при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оритетных аэропортах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих светосигнальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование, соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствующее нормативным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦1.3 ¦Количество введенных в ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦17 ¦17 ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных объектов на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земной базы аэропортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦1.4 ¦Количество введенных в ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦11 ¦11 ¦- ¦
¦ ¦эксплуатацию систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светосигнального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦ Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах ¦
¦ Крайнего Севера и Калининградской области" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T----------T-------T---------+
¦1.5 ¦Соотношение темпов рос-¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1,1 ¦- ¦- ¦
¦ ¦та аэропортовых сборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в аэропортах, располо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женных в районах Край- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦него Севера, и темпов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роста потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной ¦
¦ подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T----------T-------T---------+
¦1.6 ¦Численность обучающихся¦чел. ¦20600 ¦20600 ¦20600 ¦20600 ¦20600 ¦- ¦20600 ¦
¦ ¦в учебных заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(гражданская авиация) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленными нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Удовлетворить потребность транспорта в специализированном медицинском обслуживании" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T----------T-------T---------+
¦1.7 ¦Количество прошедших ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освидетельствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦1.8 ¦Количество авиационного¦чел. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦8400 ¦- ¦621 ¦
¦ ¦персонала, прошедшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарное лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить количество объектов транспорта, имеющих оборудование, ¦
¦ обеспечивающее антитеррористическую защищенность" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T----------T-------T---------+
¦1.9 ¦Доля аэропортов феде- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального и международ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного значения, соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствующих установленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям по антитер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рористической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+----------+-------+---------+
¦ Цель: "Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Создать условия для обновления парка транспортных средств" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T---------T--------T---------+
¦1.10¦Доля воздушных судов, ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦43,3 ¦43,3 ¦- ¦
¦ ¦приобретенных с исполь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зованием государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной поддержки, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количестве вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретенных воздушных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судов отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦1.11¦Количество воздушных ¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1 ¦1 ¦- ¦
¦ ¦судов, приобретенных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию ¦
¦ транзитного потенциала страны" ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T---------T--------T---------+
¦1.12¦Экспорт услуг ¦млрд. ¦0,657 ¦0,995 ¦0,955 ¦0,101 ¦3,617 ¦- ¦- ¦
¦ ¦транспортного комплекса¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(воздушный транспорт) ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T---------T--------T---------+
¦2.1 ¦Всего объектов к финан-¦ед. ¦5 ¦17 ¦14 ¦- ¦36 ¦32 ¦4 ¦
¦ ¦сированию текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦3 ¦3 ¦2 ¦1 ¦
¦ ¦текущем году, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции; ¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦2 ¦2 ¦2 ¦- ¦
¦ ¦- новое строительство; ¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦1 ¦1 ¦- ¦1 ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦2.2 ¦Планируемые объемы ¦млн. ¦888,12¦2706,35¦4392,08 ¦2467,84 ¦10454,39 ¦9815,39 ¦639,0 ¦
¦ ¦капитальных вложений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦888,12¦2706,35¦4392,08 ¦2320,05 ¦10306,6 ¦9812,8 ¦493,8 ¦
¦ ¦(лимиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталовложений); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Российской Федерации; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦147,79 ¦147,79 ¦- ¦147,79 ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса ¦
+----T-----------------------T------T------T-------T--------T---------T---------T--------T---------+
¦3.1 ¦Уровень распределения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентством бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем распределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, доведен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных до агентства как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главного распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦3.2 ¦Уровень использования ¦% ¦не ¦ не ¦ не ¦не ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦менее ¦ менее ¦ менее ¦менее ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств (оценивается ¦ ¦23,0 ¦ 45,0 ¦ 75,0 ¦99,0 ¦99,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем кассовых расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему доведен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных до получателей бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных средств лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦3.3 ¦Равномерность осуществ-¦% ¦- ¦- ¦ - ¦не ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦ления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в те- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦чение финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по состоянию на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦декабря в % к средне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месячным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнованиям в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦3.4 ¦Уровень соблюдения ¦% ¦- ¦- ¦ - ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисциплины при исполне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦нии федерального бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦та (оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с исполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных исков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, использованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не по целевому назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, в % к объему бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до агентст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ва как главного распо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рядителя бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦3.5 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦- ¦- ¦ - ¦- ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соблюдением норм трудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вого законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение суммы просрочен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной кредиторской задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности по выплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первое число месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталом, к начислен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сумме заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦3.6 ¦Доля заказов на постав-¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки товаров (выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд, размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых конкурсах, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме заказов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму более 2000 МРОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+----T-----------------------T------T------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦4.1 ¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦800,0 ¦- ¦800,0 ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦4.2 ¦Часть чистой прибыли ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦22,4 ¦- ¦22,4 ¦
¦ ¦ФГУП, подлежащей пере- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числению в федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет по итогам дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности предприятий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦4.3 ¦Доля чистой прибыли ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦65,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+----T-----------------------T------T---------------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦5.1 ¦Количество сотрудников,¦чел. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦109 ¦- ¦109 ¦
¦ ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации, в соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствии с установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+----T-----------------------T------T------T--------T--------T--------T---------T--------T---------+
¦6.1 ¦Уровень исполнения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦6.2 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской Федерации (опреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных пра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вительственных поруче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦6.3 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шением числа контроль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных неправительственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
¦6.4 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+------+------+--------+--------+--------+---------+--------+----------
--------------------------------
<*> Планы:
1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году.
2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и
федеральных агентств, направленный на обеспечение эффективной и
устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году.
3) План мероприятий Министерства транспорта Российской
Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной
службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год.
Приложение N 3
к Приказу Минтранса России
от 29 июня 2006 г. N 73
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД
-----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Ед. ¦ I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦ Всего ¦ Из них: ¦
¦п/п ¦ ¦изме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T--------+
¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Модер-¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низация ¦програм-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт- ¦мы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной системы¦непро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦граммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - ¦меро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы)"¦приятия ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного ¦
¦планирования ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение ¦
¦ товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей" ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.1 ¦Уровень технического состоя-¦балл ¦- ¦- ¦- ¦- ¦3,68 ¦3,68 ¦- ¦
¦ ¦ния судоходных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.2 ¦Доля эксплуатируемых ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦23,7 ¦23,7 ¦- ¦
¦ ¦внутренних водных путей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ВВП) с освещаемой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отражательной обстановкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от общей протяженности ВВП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по перечню, утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжением Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦19.12.2002 N 1800-р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.3 ¦Количество лимитирующих ¦ед. ¦3 ¦3 ¦3 ¦3 ¦3 ¦3 ¦- ¦
¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного ¦
¦ потенциала страны" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить долю переработки российских внешнеторговых грузов в российских портах" ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.4 ¦Объем перевалки грузов в ¦млн. ¦94,0 ¦106,0 ¦105,0 ¦130,0 ¦430,0 ¦435,0 ¦- ¦
¦ ¦российских морских портах ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.5 ¦Доля российских внешнеторго-¦% ¦86,0 ¦86,0 ¦86,0 ¦86,0 ¦86,0 ¦86,0 ¦- ¦
¦ ¦вых грузов, перерабатываемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в российских торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦портах, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грузов, перерабатываемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦портах России и сопредельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.6 ¦Количество морских обслужи- ¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦1 ¦1 ¦1 ¦- ¦
¦ ¦вающих судов российского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства, построенных за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию ¦
¦ транзитного потенциала страны" ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.7 ¦Перевозка международных ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транзитных грузов по видам ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- морской транспорт; ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внутренний водный ¦ ¦0,0083¦0,0235¦0,0585 ¦0,0397¦0,130 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.8 ¦Экспорт услуг транспортного ¦млрд. ¦0,59 ¦0,76 ¦0,77 ¦0,78 ¦2,90 ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности ¦
¦ Росморречфлота и обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для ¦
¦ безопасности мореплавания" ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.9 ¦Уровень охвата зоны ¦% ¦69 ¦69 ¦69 ¦71 ¦71 ¦71 ¦ ¦
¦ ¦ответственности РФ акватории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мирового океана средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глобальной морской системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи при бедствиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.10¦Уровень технической ¦% ¦35,4 ¦36,0 ¦36,5 ¦37,0 ¦37,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенности трасс Северного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦морского пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном ¦
¦ транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям" ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.11¦Уровень технической ¦% ¦39 ¦39 ¦39 ¦39 ¦39 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенности аварийно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасательных служб на водном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте (от потребности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определено экспертным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем ввиду отсутствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦норматива, показатель будет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уточнен после разработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утверждения норматива) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной ¦
¦ подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.12¦Численность обучающихся в ¦чел. ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебных заведениях (морской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и речной транспорт) (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной основе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦2.1 ¦Всего объектов к ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦125 ¦94 ¦31 ¦
¦ ¦финансированию текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦61 ¦42 ¦19 ¦
¦ ¦текущем году, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции; ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦9 ¦ ¦
¦ ¦- новое строительство; ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦2.2 ¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦71631,4¦- ¦- ¦
¦ ¦капитальных вложений на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет (лимиты¦млн. ¦2027,9¦3384,0¦2497,1 ¦2090,1¦10999,1¦9982,6 ¦1016,5 ¦
¦ ¦капиталовложений); ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦50,0 ¦50,0 ¦- ¦50,0 ¦
¦ ¦Российской Федерации; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦60582,3¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦3.1 ¦Уровень распределения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦агентством бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до агентства как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главного распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.2 ¦Уровень использования ¦% ¦18,2 ¦50,0 ¦75,0 ¦99,9 ¦99,0 ¦99,9 ¦99,9 ¦
¦ ¦лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем кассовых расходов в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к объему доведенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателей бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.3 ¦Равномерность осуществления ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов федерального бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦та в течение финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦года (оценивается остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользованных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований по состоянию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 декабря в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднемесячным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнованиям в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.4 ¦Уровень соблюдения ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовой дисциплины при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнении федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнением судебных исков и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, использованных не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по целевому назначению, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, доведенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентства как главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распорядителя бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.5 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в установленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сроки (оценивается как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение суммы просроченной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по выплате заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на первое число месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталом, к начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумме заработной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.6 ¦Доля заказов на поставки ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦85,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров (выполнение работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание услуг) для госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных нужд, размещен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных на открытых конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общем объеме заказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму более 2000 МРОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦4.1 ¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦91,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦4.2 ¦Часть чистой прибыли ФГУП, ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1,65 ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащей перечислению в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет по итогам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности предприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦4.3 ¦Доля чистой прибыли ФГУП, ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦15,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦направляемой на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦5.1 ¦Количество сотрудников, ¦чел. ¦2 ¦2 ¦23 ¦43 ¦70 ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с установленными нормативами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+----T----------------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦6.1 ¦Уровень исполнения мероприя-¦% ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦тий планов (определяется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦соотношением числа мероприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦тий, выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лу мероприятий планов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦6.2 ¦Уровень исполнения контроль-¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных поручений Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации (опре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деляется соотношением числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных правительствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных поручений, исполненных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦6.3 ¦Уровень исполнения контроль-¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений (определяется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соотношением числа контроль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦6.4 ¦Уровень исполнения контроль-¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных поручений по обращениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан (определяется соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ношением числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполненных в срок, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+---------
--------------------------------
<*> Планы:
1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году.
2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и
федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и
устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году.
3) План мероприятий Министерства транспорта Российской
Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной
службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год.
Приложение N 4
к Приказу Минтранса России
от 29 июня 2006 г. N 73
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
НА 2006 ГОД
----T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование показателя¦Ед. ¦ I кв. ¦ II кв.¦III кв.¦ IV кв.¦ Всего ¦ Из них: ¦
¦п/п¦ ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T--------+
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Модер-¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низация ¦програм-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт- ¦мы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной системы¦непро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦граммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - ¦меро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы)"¦приятия ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта ¦
¦бюджетного планирования ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, ¦
¦ обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, ¦
¦ соответствующих нормативным требованиям" ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦1.1¦Доля протяженности феде-¦% ¦37,2 ¦37,2 ¦37,2 ¦37,5 ¦37,5 ¦37,5 ¦ ¦
¦ ¦ральных автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативным требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационным показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телям, в общей протяжен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности сети федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦1.2¦Доля протяженности феде-¦% ¦28,2 ¦28,2 ¦28,2 ¦28,8 ¦28,8 ¦28,8 ¦ ¦
¦ ¦ральных автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, обслуживающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движение в режиме пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регрузки, в общей протя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности сети федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦"Создать условия для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения" ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦1.3¦Прирост количества ¦шт. ¦- ¦- ¦- ¦630 ¦630 ¦630 ¦ ¦
¦ ¦населенных пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченных подъездами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с твердым покрытием, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сравнению с 2002 годом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить восстановление объектов инфраструктуры транспорта, ¦
¦ геодезии и картографии Чеченской Республики" ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦1.4¦Количество восстановлен-¦км ¦- ¦- ¦20,5 ¦61,5 ¦61,5 ¦ ¦61,5 ¦
¦ ¦ных автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чеченской Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация ¦
¦ транзитного потенциала страны" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить протяженность соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных ¦
¦ дорог, входящих в систему международных транспортных коридоров" ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦1.5¦Доля протяженности ¦% ¦37,3 ¦37,3 ¦37,3 ¦37,6 ¦37,6 ¦37,6 ¦ ¦
¦ ¦входящих в систему меж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дународных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коридоров федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативным требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦1.6¦Доля протяженности ¦% ¦28,2 ¦28,2 ¦28,2 ¦28,8 ¦28,8 ¦28,8 ¦ ¦
¦ ¦входящих в систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных транспорт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных коридоров федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных автомобильных дорог,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживающих движение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в режиме перегрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Снизить количество дорожно-транспортных происшествий, имеющих своей причиной ¦
¦ неудовлетворительное качество дорог" ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦1.7¦Снижение количества ¦% ¦2,6 ¦2,6 ¦2,6 ¦3,0 ¦3,0 ¦3,0 ¦ ¦
¦ ¦дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦происшествий на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобилей, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦своей причиной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неудовлетворительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качество дорог, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сравнению с 2002 годом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию ¦
¦ транзитного потенциала страны" ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦1.8¦Перевозка международных ¦тыс. ¦286,3 ¦391,8 ¦399,3 ¦435,2 ¦1512,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦транзитных грузов авто- ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мобильным транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦1.9¦Экспорт услуг транспорт-¦млрд.¦0,072 ¦0,095 ¦0,108 ¦0,105 ¦0,38 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного комплекса (автомо- ¦долл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бильный транспорт) ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦2.1¦Всего объектов к финан- ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦460 ¦460 ¦ ¦
¦ ¦сированию текущего года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в ¦ед. ¦ ¦ ¦163 ¦266 ¦266 ¦266 ¦ ¦
¦ ¦текущем году, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции; ¦ед. ¦ ¦ ¦114 ¦158 ¦158 ¦158 ¦ ¦
¦ ¦- новое строительство; ¦ед. ¦ ¦ ¦49 ¦108 ¦108 ¦108 ¦ ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦2.2¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных вложений на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦23077,4¦45099,5¦68413,7¦77548,6¦77548,6¦76736,6 ¦435,0 ¦
¦ ¦(лимиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталовложений); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦4557,2 ¦13671,5¦24304,8¦30381,0¦30381,0¦30381,0 ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦3.1¦Уровень распределения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦100 ¦100 ¦100 ¦
¦ ¦агентством бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем распределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, доведенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до агентства как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главного распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦3.2¦Уровень использования ¦% ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не менее ¦не менее¦
¦ ¦лимитов бюджетных обяза-¦ ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦99 ¦99 ¦
¦ ¦тельств (оценивается ¦ ¦17 ¦40 ¦80 ¦99 ¦99,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем кассовых расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему доведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до получателей бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦3.3¦Равномерность осуществ- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦не более ¦не более¦
¦ ¦ления расходов федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦150 ¦150 ¦
¦ ¦ного бюджета в течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается остаток неис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользованных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований по состо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦янию на 1 декабря в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднемесячным бюджетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнованиям в отчетном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦3.4¦Уровень соблюдения ¦% ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не более ¦не более¦
¦ ¦финансовой дисциплины ¦ ¦более ¦более ¦более ¦более ¦более ¦1,0 ¦1,0 ¦
¦ ¦при исполнении федераль-¦ ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного бюджета (оценивает-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ся объем уменьшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обяза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельств в связи с испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нением судебных исков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не по целевому назначе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до агентства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦как главного распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теля бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦3.5¦Обеспечение выплаты за- ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦работной платы работни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соблюдением норм трудо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вого законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние суммы просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолжен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности по выплате зара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ботной платы на первое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦число месяца, следующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за отчетным кварталом, к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисленной сумме зара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ботной платы за отчетный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦3.6¦Доля заказов на поставки¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров (выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75 ¦ ¦ ¦
¦ ¦для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд, размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых конкурсах, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме заказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму более 2500 МРОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦4.1¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦12,5 ¦28,2 ¦68,9 ¦105,042¦105,042¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦4.2¦Часть чистой прибыли ¦млн. ¦- ¦7,09 ¦- ¦- ¦7,09 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, подлежащей ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный бюджет по итогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦4.3¦Доля чистой прибыли ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦60 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦5.1¦Количество сотрудников, ¦чел. ¦5 ¦15 ¦30 ¦50 ¦50 ¦ ¦50 ¦
¦ ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации, в соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствии с установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+---T------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----------T--------+
¦6.1¦Уровень исполнения ¦% ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не ¦не менее ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦90,0 ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше- ¦ ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦6.2¦Уровень исполнения ¦% ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации (определяется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соотношением числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных прави- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполненных в срок, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему числу контрольных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦6.3¦Уровень исполнения ¦% ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+--------+
¦6.4¦Уровень исполнения ¦% ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------
--------------------------------
<*> Планы:
1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году.
2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и
федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и
устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году.
3) План мероприятий Министерства транспорта Российской
Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной
службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год.
Приложение N 5
к Приказу Минтранса России
от 29 июня 2006 г. N 73
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2006 ГОД
----T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T--------------------¬
¦ N ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ I кв.¦II кв.¦III кв.¦ IV кв.¦ Всего ¦ Из них: ¦
¦п/п¦ ¦изме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T--------+
¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Модер-¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низация ¦програм-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт- ¦мы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной системы¦непро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦граммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - ¦меро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы)"¦приятия ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта ¦
¦бюджетного планирования ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ¦
¦ ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить перспективные пункты зарождения грузо- и пассажиропотоков ¦
¦ железнодорожной инфраструктурой" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦1.1¦Протяженность новых ¦км ¦- ¦- ¦- ¦- ¦40 ¦- ¦- ¦
¦ ¦железнодорожных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦построенных к пунктам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарождения грузо- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиропотоков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участием бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах ¦
¦ Крайнего Севера и Калининградской области" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦1.2¦Количество перевезенных¦тыс. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦330 ¦- ¦- ¦
¦ ¦пассажиров железно- ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожным транспортом из¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основную территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной ¦
¦ подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦1.3¦Численность обучающихся¦чел. ¦83200 ¦83200 ¦83200 ¦83200 ¦83200 ¦- ¦- ¦
¦ ¦на бюджетной основе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебных заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(железнодорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Создать дополнительные пункты пропуска через государственную границу на транспорте" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦1.4¦Количество построенных ¦ед. в ¦0 ¦0 ¦0 ¦1 ¦1 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦и реконструированных с ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участием бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропуска через госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственную границу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию ¦
¦ транзитного потенциала страны" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦1.5¦Перевозка международных¦тыс. ¦4300 ¦4350 ¦4400 ¦4350 ¦17400 ¦ ¦ ¦
¦ ¦транзитных грузов ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦1.6¦Экспорт услуг ¦млрд. ¦0,287 ¦0,278 ¦0,321 ¦0,302 ¦1,188 ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного комплекса¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(жел.-дор. транспорт) ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦2.1¦Всего объектов к ¦ед. ¦1 ¦14 ¦1 ¦ ¦16 ¦3 ¦13 ¦
¦ ¦финансированию текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦1 ¦- ¦1 ¦
¦ ¦текущем году, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции; ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- новое строительство; ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦1 ¦- ¦1 ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦2.2¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11074,011¦5814,011 ¦5260 ¦
¦ ¦капитальных вложений ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на текущий финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦110 ¦1741,2¦3080,1 ¦1889,7 ¦6821 ¦1561 ¦5260 ¦
¦ ¦(лимиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталовложений); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦1000 ¦550 ¦232 ¦418 ¦2200 ¦2200 ¦- ¦
¦ ¦Российской Федерации; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- собственные средства ¦млн. ¦250 ¦250 ¦777,28 ¦775,731¦2053,011 ¦2053,011 ¦- ¦
¦ ¦организаций; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- привлеченные ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦3.1¦Уровень распределения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не менее ¦- ¦- ¦
¦ ¦агентством бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем распределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, доведен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных до агентства как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главного распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦3.2¦Уровень использования ¦% ¦25 ¦50 ¦75 ¦99,0 ¦не менее ¦- ¦- ¦
¦ ¦лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств (оценива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ется объем кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до получа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телей бюджетных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦3.3¦Равномерность ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не более ¦- ¦- ¦
¦ ¦осуществления расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток неиспользован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных бюджетных ассигно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваний по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 декабря в % к средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месячным бюджетным ас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнованиям в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦3.4¦Уровень соблюдения ¦% ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦финансовой дисциплины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с исполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных исков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, использованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не по целевому назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентства как главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распорядителя бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦3.5¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленные сроки (оценива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ется как отношение сум-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мы просроченной креди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по выплате заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы на первое число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца, следующего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетным кварталом, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисленной сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦3.6¦Доля заказов на постав-¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не менее ¦- ¦- ¦
¦ ¦ки товаров (выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд, размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых конкурсах, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме заказов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму более 2000 МРОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦4.1¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦1,3 ¦5,5 ¦48,7 ¦80,5 ¦136 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦4.2¦Часть чистой прибыли ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦6,73 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ФГУП, подлежащей пере- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числению в федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет, по итогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ятий в отчетном периоде¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦4.3¦Доля чистой прибыли ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦5.1¦Количество сотрудников,¦чел. ¦4 ¦6 ¦11 ¦9 ¦30 ¦- ¦- ¦
¦ ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленными нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T-------T---------T-----------T--------+
¦6.1¦Уровень исполнения ¦% ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦не менее ¦- ¦- ¦
¦ ¦мероприятий и планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦6.2¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных прави- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шением числа контроль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных поручений, испол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ненных в срок, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦6.3¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+--------+
¦6.4¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+------+------+------+-------+-------+---------+-----------+---------
--------------------------------
<*> Планы:
1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году.
2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и
федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и
устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году.
3) План мероприятий Министерства транспорта Российской
Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной
службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год.
Приложение N 6
к Приказу Минтранса России
от 29 июня 2006 г. N 73
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ НА 2006 ГОД
----T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T--------------------¬
¦ N ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦ Всего ¦ Из них: ¦
¦п/п¦ ¦изме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T--------+
¦ ¦ ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Модер-¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низация ¦програм-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт- ¦мы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной системы¦непро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦граммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - ¦меро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы)"¦приятия ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта ¦
¦бюджетного планирования ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить восстановление объектов инфраструктуры транспорта, ¦
¦ геодезии и картографии Чеченской Республики" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.1¦Комплект оборудования ¦% ¦0,0 ¦25,0 ¦25,0 ¦50,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспедиции и центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геоинформации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Грозный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить создание (обновление) геодезической и картографической основы территории ¦
¦ Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми, нормативными техническими ¦
¦ и другими актами в сфере геодезической и картографической деятельности" ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦1.2¦Доля обновленных планов¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и топографических карт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общем объеме планов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топографических карт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих обновлению в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленными нормами: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по планам масштабов ¦ ¦15,5 ¦15,5 ¦15,5 ¦15,5 ¦15,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦1:2000 - 1:5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по планам масштабов ¦ ¦15,5 ¦15,5 ¦15,5 ¦15,5 ¦15,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦1:10000 - 1:25000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по топографическим ¦ ¦30,0 ¦30,0 ¦30,0 ¦30,0 ¦30,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦картам масштабов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1:25000 - 1:1000000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.3¦Уровень плотности раз- ¦% ¦93,0 ¦93,0 ¦93,0 ¦93,0 ¦93,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мещения пунктов госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственной геодезичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кой и нивелирной сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦1.4¦Доля модернизированных ¦% ¦42,5 ¦45,0 ¦47,5 ¦50,0 ¦50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков высокоточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геодезической сети в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме геодези- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческой сети Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦2.1¦Всего объектов к ¦ед. ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансированию текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущем году, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции; ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- новое строительство; ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦2.2¦Планируемые объемы ¦млн. ¦2,5 ¦2,5 ¦2,5 ¦2,5 ¦10,0 ¦ ¦10,0 ¦
¦ ¦капитальных вложений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦2,5 ¦2,5 ¦2,5 ¦2,5 ¦10,0 ¦ ¦10,0 ¦
¦ ¦(лимиты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталовложений); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦3.1¦Уровень распределения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентством бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателями бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем распределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, доведен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных до агентства как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главного распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.2¦Уровень использования ¦% ¦25,0 ¦50,0 ¦75,0 ¦99,0 ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем кассовых расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему доведенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до получателей бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных средств лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.3¦Равномерность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦130,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение финансового го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да (оценивается остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по состоянию на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦декабря в % к среднеме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сячным бюджетным ассиг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нованиям в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.4¦Уровень соблюдения ¦% ¦0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовой дисциплины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,25 ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с исполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных исков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, использованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не по целевому назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до агентства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦как главного рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядителя бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.5¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленные сроки с соблюде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием норм трудового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается как отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы просроченной кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диторской задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по выплате заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы на первое число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца, следующего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетным кварталом, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисленной сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦3.6¦Доля заказов на постав-¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки товаров (выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, оказание услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦75,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд, размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых конкурсах, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме заказов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму более 2000 МРОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦4.1¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦- ¦50,0 ¦70,0 ¦90,0 ¦210,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦4.2¦Часть чистой прибыли ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,725 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, подлежащей пере- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числению в федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет по итогам дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности предприятий в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦4.3¦Доля чистой прибыли ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦5.1¦Количество сотрудников,¦чел. ¦100 ¦300 ¦300 ¦360 ¦1160 ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошедших повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации, в соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствии с установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+---T-----------------------T------T------T------T-------T------T-------T-----------T--------+
¦6.1¦Уровень исполнения ¦% ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦не ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦6.2¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦6.3¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+--------+
¦6.4¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+------+------+------+-------+------+-------+-----------+---------
--------------------------------
<*> Планы:
1) Комплексный план мероприятий Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006 - 2008 годы) в 2006 году.
2) План мероприятий деятельности Министерства транспорта
Российской Федерации, подведомственных федеральной службы и
федеральных агентств, направленной на обеспечение эффективной и
устойчивой работы транспортного комплекса в 2006 году.
3) План мероприятий Министерства транспорта Российской
Федерации, подведомственных федеральных агентств и федеральной
службы, направленный на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2006 год.
|
